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中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市调兵山市委员会办公室

2024年度部门决算

目 ???录

第一部分 ?中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市调兵山市委员会办公室概况

一、主要职责

二、中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市调兵山市委员会办公室决算单位构成

第二部分 ?2024年度中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市调兵山市委员会办公室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

叁、财政拨款“叁公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 ?名词解释

第四部分 ?2024年度中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市调兵山市委员会办公室部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

叁、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“叁公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 ?附件

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市调兵山市委员会办公室概况

一、主要职责

政协调兵山市委员会办公室是市委领导下爱国统一战线的组织，是多党合作和政治协商的重要机构。工作中认真贯彻执行国家方针、政策，法律、法规；严格落实财务规章制度

二、部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市调兵山市委员会办公室2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

调兵山市政协2024年度部门预算共1家。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计339.45万元，包括：

1.财政拨款收入339.45万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入339.45万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少3.85万元，降低1.12%,主要原因：人员变动，退休2人，遗属1人死亡。

（二）支出总计339.45万元，包括：

1.基本支出307.34万元，占支出总计的90.54%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出239.08万元；商品和服务支出34.15万元；对个人和家庭的补助34.12万元。

2.项目支出32.11万元，占支出总计的9.46%。主要包括政协会议费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少3.85万元，降低1.12%,主要原因：2024年遗属1人死亡，因此费用降低。

（叁）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：2024年财政预算收支持平，无结余情况。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出339.45万元，其中：基本支出307.34万元，项目支出32.11万元。与上年相比，财政拨款支出减少3.85万元，降低1.12%，主要原因：政协缩减支出。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的105.82%，其中：基本支出完成年初预算的108.61%，项目支出完成年初预算的84.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出339.45万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出267.72万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）235.61万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上调。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）32.11万元,主要是政协全会及四次常务会、调兵山市政协食堂经费等支出，完成年初预算的84.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减政协会议费支出。

2.社会保障和就业支出42.81万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.00万元,主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策调薪。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.81万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策调薪。

3.卫生健康支出11.24万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.24万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4.住房保障支出17.68万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.68万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（叁）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

叁、财政拨款“叁公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“叁公”经费支出1.60万元，完成预算的40.00%，决算数小于预算数的主要原因是新能源公务用车，减少相关费用支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.60万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“叁公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“叁公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费1.60万元，占“叁公”经费支出的100.00%。完成预算的40.00%，决算数小于预算数的主要原因是新能源公务用车，减少相关费用支出。比上年减少16.72万元，降低91.27%，主要是新能源公务用车，减少相关费用支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.60万元，主要用于燃油、修理、车保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出307.35万元，其中：人员经费273.20万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费34.15万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出34.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少15.05万元，降低30.59%，主要原因是缩减办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小公司合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微公司合同金额0.00万元，占中小公司采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小公司合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小公司合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小公司合同金额占服务支出金额的0%。

（叁）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024年基本完成绩效

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“叁公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年基本完成绩效目标

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市调兵山市委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

?

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	339.45	一、一般公共服务支出	32	267.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
叁、国有资本经营预算财政拨款收入	3		叁、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.81
	9		九、卫生健康支出	40	11.24
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十叁、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	17.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十叁、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	339.45	本年支出合计	58	339.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	339.45	总计	62	339.45
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
????如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

?

收入决算表

公开02表
部门：中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市调兵山市委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

?

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		339.45	339.45
201	一般公共服务支出	267.72	267.72
20102	政协事务	267.72	267.72
2010201	行政运行	235.61	235.61
2010202	一般行政管理事务	32.11	32.11
208	社会保障和就业支出	42.81	42.81
20805	行政事业单位养老支出	42.81	42.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81
210	卫生健康支出	11.24	11.24
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24
221	住房保障支出	17.68	17.68
22102	住房改革支出	17.68	17.68
2210201	住房公积金	17.68	17.68
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
????本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
????如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

?

支出决算表

公开03表
部门：中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市调兵山市委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

?

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		339.45	307.34	32.11
201	一般公共服务支出	267.72	235.61	32.11
20102	政协事务	267.72	235.61	32.11
2010201	行政运行	235.61	235.61
2010202	一般行政管理事务	32.11		32.11
208	社会保障和就业支出	42.81	42.81
20805	行政事业单位养老支出	42.81	42.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81
210	卫生健康支出	11.24	11.24
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24
221	住房保障支出	17.68	17.68
22102	住房改革支出	17.68	17.68
2210201	住房公积金	17.68	17.68
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
????本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
????如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

?

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市调兵山市委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

?

收 ????入			支 ????出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	339.45	一、一般公共服务支出	33	267.72	267.72
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
叁、国有资本经营财政拨款	3		叁、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.81	42.81
	9		九、卫生健康支出	41	11.24	11.24
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十叁、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	17.68	17.68
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十叁、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	339.45	本年支出合计	59	339.45	339.45
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
??一般公共预算财政拨款	29			61
??政府性基金预算财政拨款	30			62
??国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	339.45	总计	64	339.45	339.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
????本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
????如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

?

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市调兵山市委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

?

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		339.45	307.34	32.11
201	一般公共服务支出	267.72	235.61	32.11
20102	政协事务	267.72	235.61	32.11
2010201	行政运行	235.61	235.61	0.00
2010202	一般行政管理事务	32.11	0.00	32.11
208	社会保障和就业支出	42.81	42.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.81	42.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	0.00
210	卫生健康支出	11.24	11.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24	0.00
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	0.00
221	住房保障支出	17.68	17.68	0.00
22102	住房改革支出	17.68	17.68	0.00
2210201	住房公积金	17.68	17.68	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
????如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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