??第一部分辽宁省铁岭市调兵山市民政事务服务中心概况
??一、主要职责
??负责全市流浪乞讨人员救助工作，指导社会捐助工作，负责低收入居民的家庭经济状况核对工作，指导全市殡葬管理工作，负责社会福利院工作。
??二、部门决算单位构成
??纳入辽宁省铁岭市调兵山市民政事务服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
??无
第二部分2023年度部门决算情况说明
??一、收入支出决算总体情况说明
??（一）收入总计537.26万元，包括：
??1.财政拨款收入537.26万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入485.91万元，政府性基金预算财政拨款收入51.36万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
??2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
??3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
??4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
??5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
??6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
??7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
??8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
??与上年相比，今年收入总计增加155.90万元，增长40.88%,主要原因：本年度社会福利院并入民政中心决算，所以同比去年增加。
??（二）支出总计537.26万元，包括：
??1.基本支出427.09万元，占支出总计的79.49%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出311.03万元；商品和服务支出115.26万元；对个人和家庭的补助0.80万元。
??2.项目支出110.17万元，占支出总计的20.51%。主要包括福利院电费，福利院杂支，公墓购置支出，福利院维修改造等业务支出。
??3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
??4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
??5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
??与上年相比，今年支出增加155.90万元，增长40.88%,主要原因：本年度社会福利院并入民政中心决算，所以同比去年增加。
??（叁）年末结转和结余0.00万元。
??与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末已全部结转。
??二、财政拨款支出决算情况说明
??（一）总体情况。
??2023年度财政拨款支出537.26万元，其中：基本支出427.09万元，项目支出110.17万元。与上年相比，财政拨款支出增加155.90万元，增长40.88%，主要原因：本年度社会福利院并入民政中心决算，所以同比去年增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的137.86%，其中：基本支出完成年初预算的113.67%，项目支出完成年初预算的786.94%。
??（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
??2023年度一般公共预算财政拨款支出485.91万元。按支出功能分类科目分，包括：
??1.社会保障和就业支出447.21万元，具体包括：
??（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）329.83万元,主要是在职人员工资、保险、公用经费等支出，完成年初预算的85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公用经费使用减少。
??（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.51万元,主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有两人退休。
??（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.79万元,主要是在职人员年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目未做预算。
??（4）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）74.08万元,主要是公益性公墓全年费用支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目年初未做预算。
??2.卫生健康支出14.70万元，具体包括：
??（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.70万元,主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有两人退休。
??3.住房保障支出24.00万元，具体包括：
??（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.00万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有两人退休。
??（叁）政府性基金预算财政拨款支出情况。
??2023年度政府性基金预算财政拨款支出51.36万元。按支出功能分类科目分，包括：
??1.其他支出51.36万元，具体包括：
??（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）51.36万元,主要是福利院设备购置，维修改造等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目年初未做预算。
??（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
??本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
??叁、财政拨款“叁公”经费支出决算情况说明
??2023年度财政拨款安排的“叁公”经费支出22.59万元，完成预算的188.25%，决算数大于预算数的主要原因是经费全部使用。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费22.59万元。
??1.因公出国（境）费0.00万元，占“叁公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。
??2.公务接待费0.00万元，占“叁公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。
??3.公务用车购置及运行费22.59万元，占“叁公”经费支出的100.00%。完成预算的188.25%，决算数大于预算数的主要原因是公务车按照标准支出。比上年增加16.36万元，增长262.60%，主要是本年度增加公务用车等原因。
??其中：公务用车购置费10.59万元，主要用于公益性公墓新购置车辆一台等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费12.00万元，主要用于车辆加油、维修及保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
??四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
??2023年度一般公共预算财政拨款基本支出426.09万元，其中：人员经费311.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费114.26万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
??五、其他重要事项的情况说明
??（一）机关运行经费支出情况。
??2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无此项支出。
??（二）政府采购支出情况。
??2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小公司合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微公司合同金额0.00万元，占中小公司采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小公司合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小公司合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小公司合同金额占服务支出金额的0%。
??（叁）国有资产占用情况。
??截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
??（四）预算绩效情况。
??已按要求做好预算绩效工作。
??第叁部分名词解释
??1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
??2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
??3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
??4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
??5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
??6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
??7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
??8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
??9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
??10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
??14.“叁公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
